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提炼内控关键语言，互帮互补实现集团内控工作有效提升

2024-03-05发布

　　根据内控体系建设工作要求，战略与市场部近期对集团2023年版内控手册（包括制度手册、管理手册）进行了重新梳理优化。由于集团2023年组织架构调整，制度优化建设变化较大，故本次内控手册的重新梳理优化调整内容较多。
　　制度流程图作为内控管理手册中重要的内容之一，战略与市场部对19项一级流程、59项二级流程，190项三级流程进行了流程框架整理。
　　为了提高内控手册梳理优化工作效率，同时保证内控制度流程的规范性、严谨性，本次流程图采取战略与市场部统一绘制，各部门修订、反馈、确认的上下结合、多重视角工作方式。一方面减轻各部门制度建设工作压力，另一方面有助于内控建设工作的规范化提升，进一步提升制度建设科学化、专业化水平。

　　未来，战略与市场部将结合制度修订的整体进度安排，向各部门做好流程图及其配套文件的培训宣贯工作，辅助集团各部门做好重点制度的流程转化，规范执行，实现集团内控工作的有效提升。