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集团2020年三体系内审工作圆满完成

2020-09-29发布

　　2020年9月15日至9月21日，集团为期5天的内审工作圆满完成，各部门、各园区积极响应、全力配合，保证了运营管理体系工作的有效运行。
　　2020年运营管理体系内部审核工作旨在结合ISO9001质量、ISO14001环境、ISO45001职业健康安全标准要求，评价体系的符合性、有效性和适宜性。同时，作为内部控制评价的重要载体及工具，此次内审的结果将作为集团2020年度内部控制评价相关依据。
　　本次内审包括运营管理体系所覆盖的所有部门，含11个职能、营销部门，13个园区（大厦）管理中心。审核队伍由来自各部门的27名审核员组成，围绕公司方针、质量与EHS目标及标准条款等要素，依据三体系标准、相关法律法规及集团运营管理体系文件，采用现场抽样的方法，结合与应审部门人员交谈、实地查验、检查记录表单等方式收集相关证据，综合评价各部门人员对于体系的运营效率。此外，针对上次内审、外审及专项检查中发现的概率较高的记录控制、合规性检查、现场管理等几项内容重点展开针对性的审核，通过对各部门核心业务管理文件查阅及沟通，提出细节管理疏漏，进一步督促和完善基础管理工作。
　　本次内审共设置问题1322项，最终审核结果发现不符合项27项，观察项10项，符合率为97.96%（2019符合率为97.55%），较去年提高0.41%，整体说明集团的运营管理体系运行是有效的、适宜的。
　　集团副总、管理者代表焦总在末次会议上首先对本次内审结果做出肯定，集团内审发现的不符合项总数呈逐年下降趋势，问题性质也是逐年弱化，说明集团的运营管理体系符合的、有效的。其次在会上强调了三点：一是思想上要重视，加强基础管理工作，提升服务质量，向管理要效益；二是各园区、各部门要高标准的完成不符合问题项整改，结合近年来的巡查、审计等要求，举一反三，有则改之，无则加勉，强力落实整改；三是加快三体系与内控体系融合，加大制度宣贯，从部门内部传导、宣贯做起，实现自觉行动，让每一个螺丝钉都发挥作用。