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2021年度集团专项检查工作圆满完成

2021-07-13发布

　　为监督各园区、项目部及职能部门制度文件执行情况，发现现场管理及制度运行中存在的问题,推动集团制度建设工作有序进行，实现持续改进。2021年6月中下旬战略与市场部分两个批次组织实施并完成了集团全范围管理体系专项检查工作。
　　专项检查旨在辨识集团运营管理中的各类缺陷和问题，强化内部控制，降低管理风险，把制度建设始终贯穿于各项工作中。本次检查在主题设置上纳入了新近制度文件更新宣贯内容及集团“十四五”核心战略等审核项目，一方面通过监督各园区/部门内控文件执行情况，发现制度运行中存在的薄弱环节，另一方面能够有效监督各层级管理人员履行职责和义务的情况，强化领导力，确保打造特色鲜明具有高价值创造能力的国内知名的资产管理公司总目标的实现。
　　本次检查覆盖集团11个职能、营销部门，13个园区管理中心、5个项目部，30余名审核员，检查方式上主要采取现场走访、抽样、提问、查阅资料等方式。检查共设置问题3272项，通过为期三周的检查审核工作，整体符合率98%以上，较往年整体符合率均有提升
　　检查主要由部门负责人、部门经理、骨干人员、园区顾问组成的审核员交叉互查，对以往内审、外审及专项检查中发现的概率较高的记录控制、合规性检查、现场管理、对客服务等若干项内容重点展开针对性审核，通过对各园区/部门核心业务管理文件查阅及现场踏勘，提出细节管理疏漏，进一步督促和完善基础管理工作。本次检查既是对管理体系运行相关工作的审核，又是对各园区/部门工作的一个全面检查，做到点面结合，取得了良好的成效，达到了预期目标。
　　集团领导对本次检查的问题及改进措施表示肯定，认为专项检查同样是集团运营管理体系完善、管理提升的重要手段。各部门、各园区应充分重视，对于发现的问题要按期完成整改，按时间节点要求形成闭环，同时对照问题项进行自查，分析原因，制定纠正措施，不断提高管理水平。